工程施工项目质量检查制度 -尊龙凯时注册

篇2：物业工程细部质量检查方案

　　物业工程细部质量检查方案

　　一、制定出细部质量检查标准，经地产公司、物业公司质量检查组、监理、施工单位四方确认。

　　二、对全体参检人员进行技能培训，由装饰、给排水、电气、铝合金门窗等有关专业工程师在现场作检查示范和讲解，让每个参检人员全面熟悉本次质量检查的标准要求。

　　三、配合甲方挑选并确定一套住房作为本次质量检查的标准样板房，确定质量标准实样，供各家施工单位参照施工。

　　四、按“质量检查标准”，对每套房间及外墙，屋面，室外小品，道路等进行百分之百的质量检查。以单元为单位，查一个单元，整理一个单元，把检查出来达不到质量标准的问题，以书面通知单形式交甲方，督促监理公司落实施工单位执行整改，直至完全符合质量检查标准为止。

　　五、检查范围：

　　5.11#～23#楼各单体：

　　5.1.1内墙粉刷：

　　墙面、房间净空尺寸、顶棚、踢脚线、地坪等的施工质量检查。

　　5.1.2外墙粉刷和面砖：

　　墙面、墙面砖、窗台、空调板、阳台、等的施工质量及外墙冲淋试验的检查。

　　5.1.3厨房、卫生间：

　　墙面、地坪、管道等的施工质量检查及卫生间盛水检查。

　　5.1.4屋面：

　　光棚、栏杆、飘板、地坪、天沟、app卷材等的施工质量检查及屋面盛水检查。

　　5.1.5门窗：

　　铝合金门窗、进户门安装，五金配件、硅胶密封、观感等施工质量及冲淋试验的检查。

　　5.1.6楼梯走道、踏步：

　　楼梯栏杆、踏步焊接，油漆，观感等的施工质量检查。

　　5.1.7给排水、电器：

　　给水管、排水管、雨落管、煤气管、避雷带、配电箱、开关、插座、电器回路测试等的施工质量检查。

　　5.1.8中央空调

　　制热制冷效果、室外机、冷媒管、保温包扎、冷凝水管、风管、风口面板等施工安装质量检查。

　　5.2室外总体工程：

　　5.2.1雨、污水排水工程：

　　排水干管、支管闭水、冲水试验的检查，窨井砌筑粉刷、窨井盖等施工质量的检查。

　　5.2.2道路工程：

　　道路路面平整度、坡度、分割缝、油膏、侧石、整体观感等施工质量检查。

　　5.2.3河道工程：

　　河岸块石驳坎、草皮驳坎、种植池、滚石景观、栏水景石、整体观感等施工质量检查。

　　5.2.4小区景观、小品：

　　使用功能、观感等施工质量检查。

　　5.2.5绿化工程：

　　绿化用土;草坪标高坡度;树木种类、规格;种植位置;草木围护等施工质量检查。

　　六、人员配备：

　　现场负责人：1人

　　质量检查人员：4人

　　七、各标段检查日期安排表：(见下页)

　　工程“不渗不漏、细部创优”质量检查进度计划表

　　序号

　　检查项目

　　开始时间

　　完成时间

　　1

　　层高、开间尺寸、顶棚、

　　7月1日

　　7月20日

　　室内墙面、地坪、踢脚、中央空调、阳台、铝合金门窗、进户门、电表箱框扇、

　　7月10日

　　8月20日

　　室外墙面、墙面砖、窗台、

　　7月20日

　　7月30日

　　门庭、小园栏杆、楼梯及踏步、栏杆和扶手、屋面

　　8月1日

　　8月15日

　　5

　　铝合金窗及外墙喷淋试验

　　8月25日

　　8月31日

　　6

　　屋面、卫生间盛水试验

　　8月25日

　　9月10日

　　7

　　室内雨污水管道通球试验

　　8月25日

　　9月5日

　　8

　　给水管、消防管、煤气管、直饮水管试压

　　8月20日

　　9月10日

　　9

　　雨落管、配电箱、开关面板、插座、照明;电器回路、避雷测试

　　8月10日

　　8月25日

　　10

　　道路、景观小品、(含河道工程)变电站、地埋式ⅲ型站、煤气调压站、水泵房

　　根据实际进度另定

　　11

　　室外下水道通水通球试验

　　根据实际进度另定

　　12

　　绿化检查

　　根据实际进度另定

　　八、检查工作流程表(见下一页)

　　细部质量检查工作流程

　　物业公司质量检查组

　　检查

　　填写

　　检查记录表单(检3～检30)

　　检查组负责人审核

　　整理发现的质量问题，

　　填写通知单表(检1)

　　分类记录到表(检2)

　　签发

　　万科城市花园新区南块项目部签收

　　下发

　　下发

　　监理公司监督促

　　施工单位整改

　　整改结果报验

　　物业第二次复验

　　物业第一次复验

　　不合格

　　不合格，开罚款建议书

　　合格

　　合格

　　附件二工程不渗不漏、细部创优”质量检查标准

　　土建部分

　　一、内墙面

　　表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。2m靠尺检查，平整度允许偏差小于3mm;立面垂直，允许偏差小于3mm，阴阳角方正顺直，允许偏差小于3mm，预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直;检查每个面不少于3个点。墙表面细裂缝空鼓处，经修补后应保持与原墙面色泽一致，无修补痕迹。

　　二、顶棚(层高)，开间尺寸

　　验收标准基本同内墙面。

　　各房型房间净高，开间长、宽尺寸见附表1。顶棚在平整度的基础上应水平，检查点每个房间4~6个点，地坪至顶棚各检查点高低差小于15mm，顶棚水平度允许偏差小于10mm。净高允许偏差小于-5mm、 15mm。开间尺寸两头应相等，允许偏差小于10mm。

　　三、地坪

　　地坪表面平整，水泥颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。地坪2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于4mm。踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚，检查每面不少于3个点。

　　四、进户门、电表箱门

　　门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象;表面平整、光洁、色泽一致，无雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺、断角;门框与墙体间砂浆填嵌饱满均匀;框的正、侧面垂直，允许偏差小于3mm，框的对角线允许偏差小于3mm;框与扇，扇与扇接缝宽度为1.5~2.5mm，高低差小于2mm，门锁、拉手、插销、小五金、门碰头安装齐全，无遗漏，安装位置准确，另参照相关验收规范。

　　五、阳台

　　除符合楼地面地坪要求外，不倒泛水，无积水，无渗漏，无空鼓开裂;阳台栏杆表面无明显划痕、无凹损和明显色差，栏杆整齐一致，位置正确;阳台挂落线宽度一致，出底板高度一致;阳台墙面涂料无色差;阳台立管清洁无污染。

　　六、卫生间、厨房间

　　墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。

　　卫生间地面24小时盛水试验，以水覆盖满地面为准，达到不渗不漏。

　　各出水管道灌水通球试验，每根管道试验2分钟。

　　给水进户阀门开启灵活，水表运转正常。

　　七、铝合金门窗

　　门窗安装牢固，安装位置符合设计要求。门窗开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全，位置正确;门窗框扇表面外观洁净，无划痕，碰伤，拉毛现象;滑槽内无垃圾，排水孔通畅，玻璃表面洁净，无明显划伤、气泡，双层玻璃夹层内无灰尘和水气，双玻隔条横平竖直，不翘曲;硅胶槽顺直，槽口方向、宽度、深度符合设计要求，硅胶施放均匀，边缘整齐，圆弧光滑。另参照相关验收规范。

　　八、楼梯栏杆、踏步

　　8.1楼梯栏杆、踏步焊疤处理平整，安装牢固，油漆表面涂刷后无锈斑、焊渣，毛刺等。

　　九、外墙

　　9.1墙面平整无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表

　　面无明显射影和波纹，阴阳角清晰不含糊;涂料均匀，无色差，无接痕，无污染，收头清爽。

　　9.2窗台、门窗侧墙：窗台横平竖直，楞角线条清晰，窗框下槛20mm圆弧光滑顺直;窗台泛水排水坡度20mm以上;窗台滴水槽顺直，二边粉刷相等，整齐一致。

　　9.3阳台粉刷曲线和顺，阴阳角清晰明快，挂落线厚度、宽度一致，细砂批嵌均匀，纹路顺直;涂料均匀，无色差，无起皱脱皮。上下阳台进出一致，梁底水平无翘曲，上口压顶流水向里。

　　9.4外墙面砖铺贴平整、横平竖直，面砖间隙均匀、勾缝密实，无空鼓、开裂、缺角，阴阳角方正。

　　十、屋面

　　10.1屋面栏杆油漆均匀，无流坠起皱，无锈斑，焊缝饱满，无漏焊，脱焊现象。

　　10.2屋面地坪找坡准确，天沟部位防水卷材铺贴密实，无孔洞，裂口，裂缝。

　　天沟排水通畅，无明显积水。整个屋面48小时盛水无渗漏。

　　给排水、电器部分

　　一、给水管

　　1.1明敷管每层应设支架，管卡牢固，与管子接触紧密。管壁及接口无污物，镀锌管接口及损伤的应作防腐处理。

　　1.2给水阀门的位置准确，开关严密、灵活。

　　1.3水表安装位置正确、平整。

　　1.4试压检验无渗漏。

　　二、排水管

　　2.1洁具排水口留位准确。厨房、卫生间地漏高出地坪0.5~1cm，阳台地漏位置为最低点，低于地表面0.5cm。

　　2.2检查口位置正确，清扫方便。

　　2.3灌水通球试验做到不渗不漏，排水通畅。

　　三、雨落管

　　3.1按规范安装伸缩节，伸缩节安装高度应统一。

　　3.2管道支架的间距应统一，立管φ75以上的支架间距不大于2m。

　　3.3立管的垂直度偏差：每5m不大于10mm，全高不大于30mm。

　　3.4雨落管口与排水明沟中心、月亮弯中心三点成一线。

　　3.5所有管道不堵不漏，排水通畅。

　　四、煤气管

　　4.1立管的垂直度，每5m及以下允许误差不大于2mm。

　　4.2煤气管明敷，离墙面3.5~4cm。

　　4.3煤气管每层加管卡，安装位置准确牢固。

　　4.4管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净，作防腐处理及标识。

　　4.5试压检验无泄漏。

　　五、配电箱、柜

　　5.1配件齐全，接地正确，线材色标正确，排列清楚，接触严密。(相线为红线、黄线、绿线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线)

　　5.2配电箱、柜垂直度：箱体高50cm以下，允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上，允许偏差3mm。

　　六、开关、插座(含有线电视、宽带、电话)

　　6.1线材色标合理，接线正确，左零右相，相线为红线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线，接线紧密。

　　6.2开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm;每户内面板高差允许偏差5mm;面板的垂直度允许偏差0.5mm。

　　七、阳台灯具安装上下对齐

　　八、电器回路测试

　　8.1绝缘测试：导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧。

　　8.2通电测试：漏电开关短路保护、过载保护动作可靠。

　　九、中央空调

　　9.1制热制冷效果良好，各项功能正常，符合《通风与空调工程施工及验收规范》有关标准。

　　9.2室外机安装牢固，表面无损伤、脱漆等缺陷。

　　9.3冷媒管安装位置及质量符合设计要求，管线顺直，冷媒管支架或卡座间距不大于1.5m，且位置正确、安装牢固。

　　9.4冷媒管及风管保温包扎严密，无管道外露现象。

　　9.5冷凝水管安装无倒坡、渗漏现象。

　　9.6风管截面及走向符合设计要求，安装牢固。管路密封(特别是风口与风管间)无泄漏。

　　9.7风口面板安装平整、四周紧贴，表面无损伤。内机检查口布局合理、便于检修。

　　安防系统

　　1.各分项系统有安防部门检验合格证明

　　1-1各分项系统运行正常：

　　1-1可视对讲系统：

　　1-1-1能实现三方通话功能，通话时声音清晰，无杂音干扰

　　1-1-2室内机和中心机开锁功能正常

　　1-1-3图象清晰，无杂波

　　1-2闭路电视监控系统

　　1-2-1图象清晰，无杂波，(能看清人员样貌、车牌号)

　　1-2-2能随意观察任意图象

　　1-2-3各种录像功能正常

　　1-2-4图象再现功能正常，不能失帧

　　1-2-5同报警联动正常

　　1-2-6各监控点设置布局合理，和环境协调

　　1-3电子巡更系统

　　1-3-1巡更器牢固可靠，适应各种恶劣环境

　　1-3-2巡更点安设牢固、比较隐蔽

　　1-3-3巡更管理软件编写和更改工作正常

　　1-3-4信息存取和打印工作正常

　　1-4一卡通管理系统

　　1-4-1、ic卡开启门锁和道闸功能正常

　　1-4-2、ic卡的开门权限及根据时间、卡号、姓名、门锁号等条件通过电脑软件查询并打印如各门锁开启情况、ic卡发行或使用情况、用户资料等操作正常

　　1-4-3、车辆管理程序符合管理需要，车辆进出情况电脑自动记录图象清晰，时间和计费准确

　　1-5周界防越系统

　　1-5-1红外线触动报警位置准确，反应时间《20秒

　　1-5-2报警时联动拍摄录像，沙盘显示正常，本系统电脑自动保存

　　1-6安防设备机房：

　　1-6-1控制柜布局合理，便于保安操作和维修保养

　　1-6-2主备用电源工作正常

　　1-6-3防护措施完好

　　室外总体部分

　　一、室外排水工程

　　1.1窨井布置符合设计要求，管口四周封闭紧密，粉刷符合要求。

　　1.2各窨井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启并作好防腐处理。

　　1.3管道系统作闭水试验和冲水试验，系统无外泄，排水通畅。

　　41.4方型窨井应与道路平行，不得斜置。

　　二、行车道路

　　2.1混凝土路面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，接缝高差不得大于2mm。

　　2.2混凝土路面的纵缝、横缝必须沿全长作通，纵缝和横缝必须贯通;允许偏

　　差：纵缝20m长度内不得大于20mm，横缝在路面宽度内不得小于10mm。

　　2.3路面的平整度符合允许偏差，3m直尺检查时允许偏差小于5mm。

　　2.4路面坡度符合设计允许偏差小于0.15%，无积水现象。

　　三、小区景观

　　3.1各分项按相应验收标准进行验收，绿化用水要作试压，室外照明系统须作

　　线路绝缘测试和通电试验。

　　3.2小区内道路平整，陶板砖铺设整齐，无松翘，分界处层次清晰，集水井分

　　布合理，无积水现象。

　　附件三细部检查表单

　　目录

　　1.(检1)

　　质量问题整改通知单

　　2.(检2)质量问题记录表

　　3.(检3)房间长宽尺寸、顶棚净高、水平度工程质量检查表

　　4.(检3—1)房间尺寸、顶棚净高、水平度质量问题复查表

　　5.(检4)内墙抹灰、地坪工程质量检查表

　　6.(检5)外墙抹灰、墙砖、涂料工程质量检查表

　　7.(检6)屋面盛水试验检查表

　　8.(检7)卫生间盛水试验检查表

　　9.(检8)露台部位质量检查表

　　10.(检9)铁楼梯、阳台及室内栏杆质量检查表

　　11.(检10)进户门及门锁安装质量检验表

　　12.(检11)铝合金门窗安装检查表

　　13.(检12)庭院栏杆质量检查表

　　14.(检13)电气绝缘电阻检查表

　　15.(检14)中央空调系统质量检查表

　　16.(检15)室外配套质量检查表

　　17.(检16)排水支管安装及通水质量检查表

　　18.(检17)排水立管通水通球质量检查表

　　19.(检18)给水管压力测试质量检查表

　　20.(检19)煤气密闭试验质量检查表

　　21.(检20)屋面部分质量检查表

　　22.(检21)花岗岩地面质量检查表

　　23.(检22)玻化砖地面质量检查表

　　24.(检23)吊顶罩面板质量检查表

　　25.(检24)混色油漆质量检查表

　　26.(检25)饰面砖质量检查表

　　27.(检26)苗木验收单

　　28.(检27)绿化栽植土壤检查评定表

　　29.(检28)绿化树木栽植工程质量检查表(检1)

　　质量问题整改通知单

　　工程名称：

　　编号：

　　上海万科城市花园新区南块

　　项目部：

　　经检查，施工单位在(土建、安装)施工方面存在质量问题，见下或附页，质量问题记录表编号()，共页。

　　请通知施工单位整改。

　　物业公司质量检查组

　　城市花园新区南块项目组：

　　签发人：

　　签收人：

　　日期：

　　日期：

　　(检2)质量问题记录表

　　工程名称：

　　(门牌)室号：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　层次房间位置

　　检查情况

　　单位：毫米

　　(检3)房间长宽尺寸、顶棚净高、水平度工程质量检查表

　　工程名称：

　　(门牌)室号：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　检查项目

　　房间

　　房间净空尺寸(mm)

　　备注

　　长(南北向)

　　误差>10mm不合格

　　宽(东西向)

　　误差>10mm不合格

　　净高

　　高与低点误差≥15mm不合格

　　1客厅(底层)

　　餐厅(底层)

　　厨房(底层)

　　保姆房(底层)

　　5会客室(底层)

　　6卫生间(底层)

　　7车库(底层)

　　8南卧(二层)

　　9南卫生间(二层)

　　备注：1。每户一表，2。净空尺寸：层高，大房间测6点、小房间测4~5点，角点距墙边各为20cm左右，

　　方阴影及箭头处为检测点，方向指示：→

　　右为南。检测数据写在黑影处，实际检测点应与表单标注方阴影点相对应。

　　长、宽各测2点。

　　(检3)房间长宽尺寸、顶棚净高、水平度，工程质量检查表(续)

　　工程名称：

　　(门牌)室号：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　检查项目

　　房间

　　房间净空尺寸(mm)

　　备注

　　长(南北向)

　　误差>10mm不合格

　　宽(东西向)

　　误差>10mm不合格

　　净高

　　高与低点误差≥15mm不合格

　　10家庭室(二层)

　　11书房(二层)

　　12北卧(二层)

　　13北卫生间(二层)

　　14衣帽间(三层)

　　15家庭室(三层)

　　16主卧(三层)

　　17卫生间(三层)

　　18书房(三层)

　　备注：1。每户一表，2。净空尺寸：层高，大房间测6点、小房间测4~5点，角点距墙边各为20cm左右，

　　方阴影及箭头处为检测点，方向指示：→

　　右为南。检测数据写在黑影处，实际检测点应与表单标注方阴影点相对应。

　　长、宽各测2点。

　　(检3—1)房间尺寸、顶棚净高、水平度质量问题复查表

　　工程名称：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　示例

　　不合格

　　示例

　　室号、房间

　　房间净空尺寸(mm)

　　备注

　　长(南北向)

　　误差>10mm不合格

　　宽(东西向)

　　误差>10mm不合格

　　顶棚水平度(净高)

　　水平线至顶棚高与低点误差≥10mm不合格

　　备注：本表为检3表中质量问题整改后的复查用表，第二例中必须填妥门牌号、第几层、什么房间。净空尺寸高低点差大于15mm的，必须要求施工单位在房间四角打出水平点，各水平点至顶棚高差超过10mm

　　的为不合格。水平度(净高)，大房间测6点，小房间测4~5点，厨房、卫生间测2点，角点距墙边各为20cm左右，

　　方阴影及箭头处为检测点，方向指示：→

　　右为南。检测数据写在黑影处，实际检测点应与表单标注方阴影点相对应。

　　长、宽各测2点。

　　(检4)内墙抹灰、地坪工程质量检查表

　　工程名称：

　　(门牌)室号：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　检查项目

　　房间

　　内墙面

　　顶棚

　　踢脚线

　　地坪

　　平整度

　　垂直度

　　阴阳角

　　垂直度

　　阴阳角

　　方正

　　开裂

　　水平度

　　开裂

　　空鼓

　　观感

　　质量

　　开裂

　　空鼓

　　上口线

　　平直

　　观感

　　质量

　　平整度

　　开裂

　　空鼓

　　1客厅(底层)

　　餐厅(底层)

　　厨房(底层)

　　保姆房(底层)

　　5会客室(底层)

　　6卫生间(底层)

　　7车库(底层)

　　8南卧(二层)

　　9南卫生间(二层)

　　(检4)内墙抹灰、地坪工程质量检查表(续)

　　工程名称：

　　(门牌)室号：

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　序号

　　检查

　　项目

　　房间

　　内墙面

　　顶棚

　　踢脚线

　　地坪

　　平整度

　　垂直度

　　阴阳角

　　垂直度

　　阴阳角

　　方正

　　开裂

　　水平度

　　开裂

　　空鼓

　　观感

　　质量

　　开裂

　　空鼓

　　上口线

　　平直

　　观感

　　质量

　　平整度

　　开裂

　　空鼓

　　10家庭室(二层)

　　11书房(二层)

　　12北卧(二层)

　　13北卫生间(二层)

　　14衣帽间(三层)

　　15家庭室(三层)

　　16主卧(三层)

　　17卫生间(三层)

　　18书房(三层)

　　(检5)外墙抹灰、墙砖、涂料工程质量检查表

　　工程名称：

　　工程号：

　　门牌号：~~

　　检查人：

　　日期：

　　表号：

　　项目

　　部位

　　1.垂直度平整度

　　2.勾缝

　　密实

　　3.空鼓

　　开裂

　　缺角

　　4.阴阳角

　　方正

　　5.涂料

　　观感

　　6.细砂

　　批嵌

　　7.上口线

　　平直

　　8.滴水线

　　平直

　　9坡度准确无积水

　　10.

　　油膏

　　密实

　　东立面

　　墙面砖

　　批嵌、涂料

　　窗盘

　　勒脚

　　明沟

　　散水坡

　　西立面

　　墙面砖

　　批嵌、涂料

　　窗盘

　　勒脚

　　明沟

　　散水坡

　　南立面

　　墙面砖

　　批嵌、涂料

　　窗盘

　　阳台

　　露台

　　勒脚

　　北立面

　　墙面砖

　　批嵌、涂料

　　窗盘

　　阳台

　　露台

　　勒脚

　　明沟

　　散水坡

　　备注：1、一栋楼一表。2、墙面砖检查1-4项，批嵌、涂料、露台检查3-6.项，窗盘、阳台检查1.3.4.8.项，勒脚检查1.3.4.7项，明沟、散水坡检查3.4.9.10项。

　　(检6)屋面盛水试验检查表

　　工程名称：

　　表号：

　　门牌号

　　放水时间

　　检查时间

　　结果/检查人

　　门牌号

　　放水时间

　　检查时间

　　结果/检查人

　　(检7)卫生间盛水试验检查表

　　工程名称：

篇3：会计信息质量检查工作报告

会计信息质量检查工作报告

一、领导重视、职责明确

为认真做好这项工作，在接到省财政厅通知后，我局即进行了研究部署，确定由分管财政监督检查工作的***副局长牵头负责，从监督检查科、会计管理科、企财科等相关科室抽调了六名业务骨干，还聘请了县人民银行会计科科长、会计师事务所的两位注册会计师组成两个检查组。为了充分认识到本次检查的重要性，全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平，6月13日，集中全体参检人员强调了检查纪律，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。

二、认真检查、不走过场

每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，对查出的问题，能以事实为依据，以法律为准绳，严格按照《中华人民共和国会计法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》，以及财政部《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。

三、检查中发现的主要问题：1、未按规定填制、取得合法的原始凭证，违法使用白条子（收款凭证、付款凭证）现象依然存在，个别单位贪图省事，应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐，从而诱发了偷漏税行为。

2、票据报销不规范。有些单位的票据报销没有经办人、用途或者单位负责人签字，也有个别的付款凭证没有领款人签收，取得的凭证无付款人名称等。

3、个别单位未按会计制度规定设置会计帐簿，主要是总帐不全，明细不明；帐表不符，报表中的收入总额与明细帐中的收入总额相差16.5万元；经实际现金盘点，该单位白条子抵库9.2万元；同时，**年度会计报表未委托会计师事务所审计。

4、工会帐簿不规范，没有依法设帐，使用的票据随意性强，管理工会会计帐簿的往往是不懂会计业务、没有会计从业资格的人员。

5、内部会计管理制度不完善。有的单位没有内部会计管理制度；有的单位只是临时拼凑了几条，敷衍检查；有的单位是几年以前规定的制度，许多内容已严重滞后或过时，已根本无法与目前的形势相适应。

对于本次检查中被查处的单位，我们要求必须在规定的期限内，按照通知书的要求，认真整改。同时我局还将进行跟踪检查，如再发现违法情况，将根据《中华人民共和国会计法》等有关财经法规，从严进行处理。

篇4：秩序维护服务质量检查表

秩序维护服务质量检查表

　　被检查项目名称：检查陪同人员：

检查项目	检查内容	检查标准	检查结果	不合格情况简述	整改情况简述	备注
一、基本要求	1、现有秩序维护部队员名单（及时更新）、排班记录、岗位人员安排记录	秩序维护部队员名单与排班及相应岗位相符	合格（） 不合格（）			必查
	2、每月底制定月工作计划、培训计划	工作计划、培训计划与实施相符	合格（） 不合格（）			必查
	3、每周组织不少于一次军事训练和理论培训。（计划、签到等）	计划、培训签到相符，抽查参加培训人员，要求熟悉培训内容	合格（） 不合格（）			必查
	4、每周召开一次小队长会议	形成会议纪要，会议签到相符。能分析目前队伍中存在的一些情况，总结经验，举一反三，不断完善队伍建设。	合格（） 不合格（）			必查
	5、监控影像回放情况表、巡更情况表及秩序维护工作日检查表记录情况	记录要及时、规范、如实记录。	合格（） 不合格（）			必查必究
	6、查看现场队员仪容仪表情况	1、按规定着装，佩带标志，服装整洁，穿戴整齐	合格（） 不合格（）			必查必究
		2、精神饱满，站岗姿态正确	合格（） 不合格（）			必查必究
		3、不留长发，不蓄胡子	合格（） 不合格（）			必查必究
二、安全管理	1、岗亭及周边卫生情况。	岗亭内干净、整洁及物品摆放整齐，岗亭周边无烟头、垃圾，保持整洁	合格（） 不合格（）			必查必究
	2、对外来人员及大宗物品出小区的管理情况	对外来人员要盘问、等记，对大宗物品出小区要进行确认、盘问和登记	合格（） 不合格（）			必查必究
	3、对外来车辆（包括非机动车辆）的管理	对外来车辆要盘问、发卡、登记、敬礼	合格（） 不合格（）			必查必究
	4、内岗队员值班情况	1、每小时巡逻一次；及时、规范、如实填写《秩序维护巡逻记录表》	合格（） 不合格（）			必查必究
		2、巡逻过程中发现楼宇电子门敞开的要及时关闭，对可疑人员要进行询问	合格（） 不合格（）			必查必究
		3、队员要对巡逻区域内的具体情况熟悉	合格（） 不合格（）			必查
三、监控中心管理	1、监控中心卫生情况	室内整洁，物品摆放整齐，无杂物堆放	合格（） 不合格（）			必查必究
	2、监控员值班情况	外来人员进入要求填写《外来人员进出登记表》；值班员及时填写《监控系统情况记录表》及发现问题及时跟踪、处理	合格（） 不合格（）			必查必究
	3、监控室容留闲杂人员情况	机房重地，闲人莫入	合格（） 不合格（）			必查必究
	4、监控系统出现故障或不能运行时处理汇报情况	监控系统出现故障或不能正常运行时，监控员及时向主管领导汇报，并记录	合格（） 不合格（）			必查必究
	5、监控中心监控员打开电子门的情况	没有带门禁卡要进入楼宇，监控员要严格按操作规程进行询问、核实房号和身份并做出相应的处理；	合格（） 不合格（）			必查
	6、周界报警反映情况	要求监控员接警快速；现场巡逻队员到报警区域及时、快速	合格（） 不合格（）			必查
四、消防管理	1、消防设备台帐的建立及更新情况	灭火器、水带、枪头、监控探头等设备台帐清晰、帐物相符等。	合格（） 不合格（）			必查
	2、消防设备（消防主机、消防系统、手动报警系统、联动控制）完好情况	要求能正常运行，可随时启用，发现问题进行跟踪、关闭，（不能及时修复需书面报告上报公司领导）。	合格（） 不合格（）			必查必究
	3、定人定时定方案地消除火灾隐患，组织消防实战大演习	要有演习计划，每年组织不少于一次，填写《消防演习情况记录表》，有照片作为演习证据并存档。	合格（） 不合格（）			必查
	4、定期组织所有队员进行消防方面知识专题培训	有相关培训记录和培训签到表；队员要熟知消防知识	合格（） 不合格（）			必查
	5、消防通道情况	畅通，无机动车辆堵塞，消防门能及时打开，门锁能定期保养，钥匙有专人固定地方保管	合格（） 不合格（）			必查
四、消防管理	6、重要时间节点前消防安全检查的组织和落实	重要时间节点（如五一、十一、元旦、春节、夏季火灾高发期、年底易发期等）前要粘贴温馨提示，要进行系统消防安全检查，对于一些安全消防难点和盲点是否有专项防范措施并要求有相关的客观的书面记录资料。	合格（） 不合格（）			必查
	7、消防器材检查情况	服务中心每月对消防器材检查不少于1次，要如实填写《消防器材检查表》，发现问题及时解决	合格（） 不合格（）			必查必究
	8、高层楼宇内的消防供水情况。	定期检查高层楼宇能正常供水，并要有相关书面记录、存档	合格（） 不合格（）			必查
	9、消防安全出口指示标识	完好，灯常亮	合格（） 不合格（）			必查必究
五、车辆管理	1、非机动车辆停放情况	按指定位置摆放，要求整齐，无混乱停放现象；禁止小区公共区域（包括电子门前、楼宇内公共区域等）停放	合格（） 不合格（）			必查必究
	2、机动车辆的停放情况	按指定位置停放，要求整齐有序，不得堵塞消防通道和小区主干道，保持其通畅；不得侵占绿化草皮地；	合格（） 不合格（）			必查必究
	3、与车辆管理相关的安全标识与设施管理情况	车辆管理相关的安全标识和设施（减速标识、禁鸣标识、交通指示牌、限速标识等）要求保持完好状态	合格（） 不合格（）			必查
	4、门岗和内岗，对车辆（非机动车辆）的管理情况	对进入小区的外来车辆由门岗负责盘问、发卡、登记；由内岗引导车辆停放，确保小区道路通畅无阻	合格（） 不合格（）			必查
	5、内岗队员发现车辆异常情况的处理	巡逻中发现车辆破损情况要记录到《秩序维护记录表》上；发现车门未关、车内有贵重物品等现象，要及时和车主沟通确认	合格（） 不合格（）			必查必究
六、装修管理	1使用装修出入证情况	门岗对装修施工人员进行控制，凭证出入小区，发现未办理出入证的装修施工人员禁止出入小区	合格（） 不合格（）			必查
	2、装修现场使用有效灭火器	配备相适的灭火器。	合格（） 不合格（）			必查
	3、装修现场有无动用明火现象	禁止使用大功率电器，如使用电焊等需报秩序维护部填写《动明火作业申请表》	合格（） 不合格（）			必查
七、应知应会	1、应知应会情况	各岗位队员熟悉应知应会内容，如公司成立时间、质量方针、目标，岗位职责、最近培训知识点等	合格（） 不合格（）			必查

篇5：杆塔组立前阶段质量监督检查设计工作汇报

　　灵石国泰能源灵石亨元顺、宝华煤业有限公司

　　杆塔组立前阶段质量监督检查设计工作汇报

　　山西元工电力工程设计有限公司*年*月*日

　　批准

　　审核

　　编制

　　1、工程概况

　　标段一：南关变-亨元顺变35kv架空送电线路工程。本工程共计35kv路径全长18.861km，航空距离18.861km。工程共计70基杆塔，其中直线铁塔41基，耐张、转角、终端塔27，耐张钢管杆2基，采用大板共44基。导线使用lgj-240/30钢芯铝绞线，进出站采用yjv22-26/35kv-1*300铜电缆根据本线路地形条件和铁塔的实际使用情况，直线塔和耐张塔采用混凝土台阶式基础及大板基础,基础混凝土强度为c20，全线混凝土方量为1990.28立方。

　　标段二：弓家庄变-亨元顺变35kv架空送电线路工程。本工程线路总长为7.666km，工程共计29基杆塔，其中直线铁塔17基，耐张塔12基，全线均是大板基础。导线采用lgj-240/3型钢芯铝绞线，进出站采用yjv22-26/35kv-1*300铜电缆，本工程铁塔基础均采用台阶基础，由于本线路所经路段均有踩空区，采用大板基础，基础混凝土强度为c20，混凝土方量为1016立方。

　　2、工程质量目标

　　保障贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准要求，确保工程零缺陷移交，达标生产

　　同时确保实现：分项工程合格率100%，分部工程优良率100%，单位工程优良率100%。

　　杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生

　　三、设计质量控制

　　3.1质量管理体系建设情况

　　我设计公司已经建立了较为完善的质量管理体系，且已经取得了相关行业的认证资质，具体要求如下：

　　1)确定顾客和其它相关方的需求和期望;

　　2)建立组织的质量方针和质量目标;

　　3)确定实现质量目标必需的过程和职责;

　　4)确定和提供实现质量目标必需的资源;

　　5)规定测量每个过程的有效性和效率的方法;

　　6)应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率;

　　7)确定防止不合格品并消除产生原因的措施;

　　8)建立和应用过程以持续改进质量管理体系。

　　采用上述方法的组织能对其过程能力和产品质量建立信任，为持续改进提供基础。这可增加顾客和其它相关方满意并使组织成功。

　　3.2过程质量管理

　　设计过程质量管理有七大控制环节：

　　a)产品策划

　　(1)项目质量目标

　　包括：工程创优目标、工程造价、经济技术指标等.

　　(2)项目环境目标

　　包括：工程建设中的环境影响满足有关国家和地方的法规要求，节能、降耗指标和三废排放指标等。

　　(3)项目职业健康安全目标

　　包括:工程设计中应遵循的有关职业健康安全的法律法规的目标、指标。

　　(4)设计要求

　　包括：初步设计阶段执行的主要原则(如两型一化、三通一标、限额设计控制指标等)、初步设计深度规定、方案比较及各专业主要技术要求等。

　　b)工程组织

　　包括：工程分管总工、项目经理、各专业主任工程师、各专业主设人。

　　c)项目保证措施

　　包括：执行我院颁发的综合管理程序文件;遵循有关规程、规范和规定，并应积极慎重采用新技术、新工艺和可靠先进的设备;加强监督管理的职能，保证质量目标的实现，随时了解业主对工程质量的要求等。

　　d)可借鉴的技术质量信息及预防措施

　　包括：已设计、投产工程出现的问题，本工程避免再次发生，“反措”和“强制性条文”的执行等。

　　e)设计验证

　　变电项目设计验证通过设计校审进行，执行我院综合管理程序文件中的校审表内容。计算书原始数据和计算结果的校核应有校审标识。

　　f)设计评审

　　工程方案提出后，由主管总工程师主持，项目经理组织进行综合评审。评审内容参照我院《综合管理程序文件》。

　　g)设计确认

　　本变电工程通过晋中地区设计审查会方式，对设计成品进行确认。

　　上述质量保证由以下有关部门负责落实

　　工程技术部

　　1)配合施工组织总设计工作和组织专业施工设计;

　　2)负责设计计划的编制;

　　3)负责提出或审查设计变更、变更设计、设备材料代用;审批各作业层施工作业指导书，

　　4)并监督检查实施情况;

　　5)负责外委构配件加工、定货、验收、保管发放工作;

　　6)健全技术档案，组织办理竣工资料的验交;

　　7)负责项目工程的质量管理和质量检验工作;

　　各生产部室质量管理人员职责：

　　组织召开质量例会，及时掌握施工质量动态，分析处理工程中的质量问题;

　　负责组织质量事故的调查、分析、处理、上报;

　　负责监督、落实对业主、监理及公司下达的施工指令和其它施工文件的反馈和执行。

　　负责工程竣工资料的整理、移交和归档，以及施工过程中工程资料的监督、培训和指导;

　　(3)安全监察科职责：

　　根据职业安全健康体系的标准和要求制定本工程的安全文明施工管理方案，并监督实施;

　　负责项目部安全文明施工宣传教育，组织安全学习、教育培训考试，组织开展安全宣传活动;

　　负责项目部安全文明施工检查，查禁各类违章并监督落实整改;

　　负责安全文明施工，审核安全作业票和各类反事故措施计划，并监督执行;

　　负责施工现场安全设施的规划和布置，编制特殊劳动防护用品计划，协助安全防护用品、用具的采购、发放及定期试验和鉴定;

　　参加生产协调会、召开安全例会，协调解决安全文明施工方面问题;

　　负责组织一般事故的调查处理，落实防范措施。

　　3.3五新应用

　　本工程杆塔采用《35-220千伏送电线路铁塔通用设计型录》里的塔型。

　　3.4强制性条文执行

　　1)版本中华人民共和国工程建设标准强制性条文-电力工程部分-20**版。

　　2)与现场各专业施工人员、建设单位各方人员进行了座谈讨论，充分了解了整个施工的全过程。查看了工地施工过程中的各项记录，施工日志等。

　　座谈讨论会后，对工地施工形象，各单项工程都进行了实地查看，调查走访。

　　根据《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》对强制性条文特别要求的内容，在施工设计图中均已明确，这些内容做为检查重点。

　　3.5质量通病防治

　　1)设立了严格的图纸校核制度，先有设计人员进行设计后一校，再有主任工程师进行二校，最后由总工进行三校和会签，保证了图纸的准确性

　　2)运用先进的设计技术软件，我们公司引进了省电力设计公司的相关设计软件，在电气结构计算方面进行了严格的计算，并请相关专业的专家进行了校验，保证了施工图纸的严谨性

　　3)我们向当地的土地，水文和气象部门做了深入的了解，对于采空区和微气象区进行了严格的实地勘察，保证了线路的安全性。

　　3.6标准工艺应用

　　1)本工程杆塔采用《35-220千伏送电线路铁塔通用设计型录》里的塔型。

　　2)线路杆号牌、色漆、警告牌、相序牌、回路标识牌及防鸟装置按照山西省电力公司相关规定要求制作和安装。

　　3)金具采用国家电力金具手册中的标准件

　　3.7技术供应和工代现场服务

　　1)建立严格的技术供应和工代现场服务制度，责任到人。

　　2)应建立工程交接后的工程保修制度，工程保修应按合同约定或国家有关规定执行。

　　3)在保修期内发生质量问题，项目部应根据工程总承包商制定的工程保修制度和业主提交的“工程质量缺陷通知书”提供缺陷修补服务。

　　4)保修期限(缺陷通知期限)应从竣工验收合格之日起计算，执行《建设工程质量管理条例》或按合同约定。

　　5)保修的经济责任和费用应由缺陷责任方承担或按合同约定处理。

　　3、设计变更情况

　　由于施工过程中遇到的人力无法抗拒的因素，按照国家相关规程规范的要求，进行了合理的设计变更。

　　4、工程质量与设计规定符合性的评估

　　本工程至检查之日，输电线路基础工程基本完成。

　　3.3.1本工程能够按照设计意图施工，全面贯彻执行强制性条文的内容。

　　3.3.2本工程在施工中，无擅自增减设计项目现象。能够按照设计的相关规程规范执行

　　3.3.3本工程无发生乱用三无产品现象，能按照要求采用经过国家强制性认证设备与产品。

　　3.3.4本工程施工中无发生重大伤亡事故。