物业服务质量检查制度 -尊龙凯时注册

篇2：物业服务质量检查作业指导书

　　汇都物业服务质量检查作业指导书

　　1.0目的

　　规范日常服务与管理，持续改进服务质量，为广大业主提供舒适安全的生活、工作环境。

　　2.0适用范围

　　适用于各管理处的日常管理服务工作及岗位规范的检查。

　　3.0职责

　　3.1管理处负责组织日常工作的开展和日常监督检查工作;

　　3.2公司相关部门负责对各管理处日常工作开展情况的检查及岗位实际操作情况的抽查。

　　4.0工作流程

　　4.1工作检查

　　4.1.1管理处由主要负责人每天至少对各岗位服务规范及工作情况检查一次，并现场做好相关质量记录。结合安全工作的重要性，管理处主要负责人和分管负责人每周对保安夜班值班情况的检查监督不少于两次。

　　4.1.2公司相关部门的日常检查为每周一次，检查由指定管理人员进行，工作检查须本着公正公开、指导为主的原则进行。

　　4.2检查标准

　　4.2.1工作人员仪容仪表

　　a) 早晚勤刷牙，上班前不吃异味食物，保持口气清新。

　　b) 工作人员应穿着配套工作服并佩戴工作牌，工作服应干净笔挺，衣袋不得多装物品，显得鼓起，非工作需要，不得穿工作服外出。

　　c) 男性员工保持短发，前不过眉，侧不盖耳，后不遮领，不留怪异发型，不留明显胡须，不留长指甲。

　　d) 女性员工上班时间应化淡妆，不使用有异味的化妆品。头发应束起，不得披头散发。指甲不宜过长，不涂有色指甲油，上班时间不穿拖鞋。

　　e) 服务态度端正，微笑服务，接人待物热情有礼，使用文明用语。

　　4.2.2工作现场卫生及秩序

　　a) 保持工作现场干净整洁，地面无明显垃圾、纸屑和污渍，墙面无明显污渍、灰尘、蜘蛛网，窗户保持干净明亮，办公桌面干净整洁，物品摆放整齐。

　　b) 岗位所使用的物资、工具保持干净，状况完好，不乱摆乱放。

　　c) 工作现场无无关人员逗留、闲聊。

　　4.2.3员工劳动纪律

　　a) 按时上下班，准时签到、签退，无弄虚作假现象，因故不签、漏签、补签的须由部门负责人进行批注。

　　b) 上班时间不得闲聊、在岗位上吃东西、拨打或接听工作之外的私人电话，不在工作岗位看与工作无关的书籍和报刊。

　　c) 认真执行公司制定的《电脑使用管理规定》，不得利用办公电脑看电影、听音乐、玩游戏、上网及制作私人文档，办公电脑不使用时应关机。

　　d) 有病有事须请假，征得相关负责人同意后方可离开，因公外出须按公司规定填写外出登记，返回时须进行注销(填写返回时间)，不得无故旷工或私自离开工作岗位。

　　e) 不得挪用、把玩住户物品，不得翻阅住户订阅的书籍、报刊。

　　4.2.4岗位业务

　　4.2.4.1接待员

　　a) 熟悉岗位作业流程，正确接待住户反映及投诉，按规范要求填写相关质量记录，及时向相关班组及人员传递相关信息，确保住户反映问题得以及时解决。

　　b) 接待住户及其他来访者文明有礼貌，主动站立服务，主动为来访者端茶倒水，耐心听取来访者反映情况，积极做出合理解释，接待完毕主动欢送。

　　c) 积极与其它班组做好工作配合，按时按质完成领导交办的工作任务。

　　4.2.4.2文件资料管理员

　　a) 熟悉文件资料管理规程和资料分类摆放情况。

　　b) 文件资料分类有序，摆放整齐，标识清晰，易于辨认和取用，页面干净整洁无污渍和乱涂乱画现象，封面制作规范、统一。

　　c) 能提供《质量记录一览表》，对发生的情况及工作及时进行记录，无错填、漏填、不填现象。

　　d) 对受控文件的管理规定，按照借阅程序进行管理，有借阅情况及时填写《文件、书籍借阅登记表》，归还时认真填写归还时间。

　　e) 对已过保存期限或无效的作废文件严格按照相关程序执行，填写《文件资料作废处理报告》，按程序进行审批并进行正确销毁。

　　f) 及时掌握公司员工动态，准确填写部门《员工人事登记表》。

　　4.2.4.3保安员

　　4.2.4.3.1门卫岗

　　a) 门卫岗熟知岗位职责，对住户熟悉，严格对来访人员实施询问、核实并认真填写《外来人员登记表》。

　　b) 认真对住户物品进行管理，正确填写《住户寄存物品记录表》，如有住户物品取走，应请住户进行签认。

　　c) 对进出小区的车辆进行严格管理，外来车辆要进行登记并告知注意问题，用对讲机通知相关岗位进行指挥及检查。对达到收费条件的车辆按标准进行费用收取并开具相关票据。

　　d) 严格对出入小区的装修人员实施管理，查验《出入证》。

　　e) 严格对带出小区的物资进行查验，凭管理处开具的《物资出门条》放行。

　　f) 正确使用岗位相关的设施设备及器械。

　　4.2.4.3.2巡逻岗

　　a) 保持良好的岗位形象，巡逻中做好安全工作的检查，遇异常情况及时采取相应措施或上报班长、主管。

　　b) 配合门卫岗做好外来人员的跟踪、盘查和管理以及做好车辆的检查指挥工作。

　　c) 巡逻中开展力所能及的好人好事及与其他岗位的配合工作。

　　4.2.4.3.3固定岗

　　a) 认真履行岗位职责，做好岗位区域内的安全监控和管理。

　　b) 因工作离开岗位须有其他人员顶替方能离开，否则不得离开岗位。

　　c) 做好与其他岗位的工作配合。

　　4.2.4.3.4车库岗(车辆管理岗)

　　a) 做好车辆检查、指挥停放工作，认真做好《车辆出入登记》及《车辆进出检查记录》。

　　b) 不断巡查车库(停车场)，严格执行《车辆管理规定》的要求。

　　c) 做好与其他岗位的工作配合。

　　4.2.4.4绿化员

　　a) 管理区域内绿化植物无明显枯死及病虫害现象，绿化植物长势良好。

　　b) 根据气候情况对植物进行浇水、施肥及养护。

　　c) 不断对绿地进行巡视，及时清除绿地内杂草、杂物，保持绿地的整洁。

　　d) 合理使用资源，无浪费水电情况。

　　4.2.4.5环卫员

　　a) 责任区域内卫生情况干净整洁，地面、墙面干净无污渍，无明显垃圾、纸屑及杂物。

　　b) 生活垃圾日产日清，及时对楼道内的垃圾进行清扫、收集。

　　c) 小区路面及其它公共区域无烟头、纸屑等明显垃圾。

　　5.0相关质量记录

篇3：物业项目保洁员质量检查作业规程

1、目的

　　规范清洁工作质量检查标准，确保小区环境卫生，对清洁工作质量作出客观评价。

2、适用范围

　　适用于物业管理公司各项目部的保洁工作质量检查。

3、职责

　　1)保洁部主管、领班负责依照本规程对清洁工作进行质量检查、卫生评比工作。

　　2)清洁工负责依照本规程进行清洁卫生的自查。

4、程序要点

1）室外公共区域的检查方法与质量标准。

a．道路

　　检查方法：每区抽查三处目视检查，取平均值;

　　质量标准：无明显泥沙、污垢，每100平方米内烟头、纸屑平均不超过2个、无直径1厘米以上的石子。

b．绿化带

　　检查方法：每区抽查三处，目视检查，取平均值;

　　质量检查：无明显大片树叶、纸屑、垃圾胶袋等物，地上无直径三厘米以上的石子;

　　房屋阳台下每100平方米烟头或棉签等杂物在5个以内，其他绿化带100平方米内杂物在1个以下。

c．排水明沟

　　检查方法：抽查2栋房屋的排水沟，目视检查取平均值;

　　质量标准：无明显泥消、污垢，每100平方米内烟头、棉签、纸屑在2个以下。

d．垃圾箱

　　检查方法：每责任区抽查1个，清洁后全面检查;

　　质量标准：地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹。

e．垃圾中转站

　　检查方法：每天清洁后目视检查;

　　质量标准：地面无粘贴物、无明显污迹;墙面无粘附物、无明显污迹。

f．果皮箱

　　检查方法：每责任区抽查2个，全面检查;

　　质量标准：内部垃圾及时清理，外表无污迹、粘附物。

g．标识宣传牌、雕塑

　　检查方法：全面检查;

　　质量标准：目视表面无明显积尘，无污迹、无乱张贴。

h．沙井和污雨水井

　　检查方法：每责任区抽查3个，目视检查;

　　质量标准：底部无沉淀物，内壁无粘附物，井盖无污迹。

i．游乐场

　　检查方法：目视检查;

　　质量标准：目视地面无垃圾、纸屑，设施完好无污迹。

j．化粪池（工程部需配合完成）

　　检查方法：目视检查;

　　质量标准：进排便通、无污水外溢。

k．喷水池

　　检查方法：目视检查;

　　质量标准：目视无纸屑、杂物、青苔、水无变色或异味。

l．天台、雨蓬

　　检查方法：每责任区抽查一栋楼宇，目视检查;

　　质量标准：无杂物、垃圾、纸屑、排水口畅通、水沟无污垢。

2）室内公共区域的检查方法与质量标准。

a．地面的清洁

　　检查方法：每责任区抽查5处，目视检查;

　　质量标准：无垃圾杂物、无泥沙、污渍;大理石地面找蜡、抛光后光泽均匀;地毯无明显灰尘、无污渍。

b．墙面的清洁

　　检查方法：每责任区抽查5处，全面检查;

　　质量标准：大理石、瓷片、喷涂等墙面用纸巾擦拭100厘米无明显灰尘;乳胶漆墙面无污渍、目视无明显灰尘;墙纸无污迹。

c．楼道梯间、走廊地面

　　检查方法：目视检查每责任区抽查2个单元，50平方米走廊3处;

　　质量标准：目视无纸屑、杂物、污迹，每个单元梯级烟头不超过2个，走廊100平方米烟头不超过1个，目视天花板无明显灰尘、蜘蛛网。

d．墙面、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关等。

　　检查方法：每责任区抽查2处，全面检查;

　　质量标准：无广告、蜘蛛网、无痰迹、积尘，用纸巾擦拭100平方米无明显污染。

e．电梯

　　检查方法：全面检查;

　　质量标准：电梯轿厢四壁无尘、无污迹、手印，电梯门轨槽、显示屏无尘，轿厢无杂物、污渍。

f．办公室

　　检查方法：全面检查;

　　质量标准：整洁、无杂物、墙壁无灰尘、蜘蛛网、地面无污迹;桌椅、沙发、柜无灰尘、空气清新。

g．公用卫生间

　　检查方法：全面检查;

　　质量标准：地面无异味、无积水、无污渍、无杂物;墙面、门、窗用纸巾擦拭无明显灰尘，便器无污渍，墙上无涂画;设施完好、用品齐全;天花、灯具目视无明显灰尘;玻璃、镜面无灰尘、无污迹、无手印。

h．灯罩、烟感器、出风口、指示灯

　　检查方法：每责任区抽查3处，目视检查;

　　质量标准：目视无明显灰尘、无污迹。

i．玻璃门窗、镜面

　　检查方法：每责任区抽查3处，全面检查;

　　质量标准：玻璃表面无污迹、手印、清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘。

3）地下室、地下停车库

　　检查方法：每责任区抽查3处，全面检查;

　　质量标准：车库、地下室地面无垃圾、杂物、积水、泥沙、油迹等;墙面目视无污渍、无明显灰尘;标识牌、消防栓公用门设施目视无污渍、无明显灰尘。

4）保洁部主管汇同领班对各责任区域进行卫生评比检查，每周进行一次，并将检查情况记录在《卫生检查评分表》中。

　　道路检查方法：每区抽查三处目视检查，取平均值;质量标准：无明显泥沙、污垢，每100平方米内烟头、纸屑平均不超过2个

5）该表由部门归档保存一年，评比结果作为个人绩效考评的依据之一。

5、记录

　　《卫生检查评分表》

6、相关支持文件

物业服务中心办公区域及公共区域安全卫生检查标准
项目	区域	序号	标准
各区域卫生检查标准	办公室、员工宿舍	1	办公室入户门、门框、把手，室内窗框上无积灰；
		2	办公区地面干净，无污迹；宿舍区地面无污迹、无杂物、无烟头；
		3	办公区墙壁无乱贴乱挂，悬挂物保持整洁美观；
		4	办公桌上物品摆放整齐，无私人物品，桌面干净、无灰尘；
		5	办公区工作柜内物品摆放整齐；宿舍区床铺整洁、无杂物，物品摆放整齐；
		6	办公室环境整洁，桌椅、沙发等摆放协调、整齐，室内无杂物；
		7	办公区饮水机无积灰、饮水机水槽干净且无脏污积水；
		8	办公区开关、插座及接线板安全、完好、无灰尘；
		9	办公室、宿舍区内无异味，宿舍桌椅、沙发等摆放协调、整齐，室内无杂物，被子叠放整齐；
		10	办公区办公设备表面无灰尘（电脑、打印机、复印机等）；
		11	办公区文件柜、工具柜等外观整洁，顶部无灰尘、无杂物；宿舍区更衣柜外观清洁，顶部无灰尘；
	公共区域	12	天花板：目视无蜘蛛网，无明显灰尘；
		13	玻璃门窗、玻璃幕墙：无污迹、无明显灰尘，光亮洁净；
		14	公司铭牌、展示平台、广告牌、宣传栏、活动宣传牌、盆景：目视无明显污迹，用手擦拭无明显灰尘。盆景无污迹，叶片大的植物擦拭并无明显灰尘；
		15	公共卫生间：污迹袋装，地面无积水，无污迹、无杂物；墙面瓷砖、门窗擦拭无明显灰尘；坐便器无污迹，光亮洁净，天花、灯具目视无明显灰尘；玻璃、镜面无灰尘、无污迹，光亮照人；排风扇外壳无灰尘；
		16	烟感器、百叶窗：目视无污迹，手拭无明显灰尘；
		17	公共门窗、消防栓、标牌、扶手栏杆、放火门：目视无污迹、手拭无明显灰尘；
		18	电梯厅门及轿厢：厅门及轿箱内四壁目视干净，无灰尘，镜面无水珠、无手印，地面无积水和杂物；
		19	扶梯：扶手无灰尘、玻璃透明无明显污迹，踏步无杂物；
		20	楼梯：无杂物、无积水、无污迹，扶手无明显浮灰；
		21	垃圾桶：外观态洁、无明显灰尘、无油渍；
		22	路面、绿化带：无纸，无瓜果等杂物〈汽车停放不宜打扫除外〉；
		23	地下车库：车辆停放有序，无瓜果皮壳，无纸等杂物、无明显灰尘；
		24	广场：无明显纸、垃圾袋等杂物；
各区域安全检查标准	通道	25	通道内严禁存放杂物、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性等危险品；
			在设有禁烟标志的区域是否做到禁止吸烟；
			防火门、闭门器、顺序器是否正常；
			疏散通道是否畅通；
			安全出口指示灯、应急灯是否正常；
			灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
			消防栓配件是否齐全；
	消防楼梯	26	消防楼梯是否畅通；
			疏散指示灯、应急灯是否正常；
			防火门、闭门器、顺序器是否正常；
	楼顶	27	环境卫生是否合格；
			是否有烟头；
			是否有杂物；
			是否有积水；
	各层走廊	28	消防栓配件是否齐全；
			灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
			防火阀、正压送风阀、排烟阀是否正常；
			疏散指示灯、应急灯是否正常；
			烟感探测器、消防电话、手报外观是否完好；
			气体灭火分区控制盘运转是否正常；
			气体紧急启动开关是否处在自动位置；
			防火门、闭门器、顺序器是否正常；
			疏散通道是否畅通；
			应急广播、警铃外观是否完好；
	步行梯	29	疏散指示灯、应急灯是否正常；
			防火门、闭门器、顺序器是否正常；
			消防楼梯是否畅通；
			疏散楼梯封条是否完好；
	外围、车场	30	环境卫生、有无杂物、易燃物品；
			灭火器压力、配件检查记录是否正常
			疏散通道是否畅通；
	办公室	31	个人办公桌下严禁摆放各类物品，桌面物品整洁；
			是否有违章用电现象，电器设备和电源线不得超负荷使用；
			个人现金、有价卡证和手机等私人贵重物品须随身携带，不得在办公室内存放；笔记本电脑须存放在保险柜或上锁的抽屉（柜）内；
			在设有禁烟标志的区域是否做到禁止吸烟；
			有事外出或下班前，是否关闭本人使用的电器设备电源；
			插座、开关是否损坏或不安全，电源线应布放整齐有序，严禁私拉乱接电线或擅自改动电器线路；
			有事外出或下班前，是否关闭本人使用的电器设备电源；
			各部所是否有违章用电现象，电器设备和电源线不得超负荷使用；
			插座、开关是否损坏或不安全，电源线应布放整齐有序，严禁私拉乱接电线或擅自改动电器线路；
			重要文件、资料和档案不得堆放在办公桌上或其它不安全的地方；
			办公区内严禁在各类发热电器周围摆放杂物、易燃品；
			办公区内严禁乱堆乱放个人物品、杂物，是否堵塞、遮挡安全出口，影响走道畅通；
			严格各类证件办理、发放、收回的手续，严禁使用无效证件或冒用他人证件；
			办公区内消防器材是否被遮挡、损坏或挪作他用的；
			通道内严禁存放杂物及易燃、易爆、剧毒、腐蚀性等危险品堆放各类物品；
	高位水箱间	32	稳压泵是否处在自动位置；
			稳压泵运转情况是否正常；
			有无跑冒滴漏现象；
			灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
			消火栓配件、检查记录是否正常；
			消火栓管网压力是否在额定范围内（1—3）；
	钢瓶间	33	环境卫生、有无杂物、灰尘；
			灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
			应急照明灯是否正常；
			钢瓶配件、压力是否正常；
			选择阀、电爆阀工作是否正常；
			控制柜是否处在自动位置；
			控制柜是否使用主瓶区域；
	弱电井	34	环境卫生、有无杂物、灰尘；
			检查记录是否完整；
			有源、无源介面工作是否正常；
			照明开关、登记是否正常；
	电梯机房、冷冻机房、配电室、发电机房、各层空调机房、ups机房	35	灭火器压力、配件是否正常；
应急照明灯、检查记录是否正常、完整；
地下室泵房	36	稳压泵是否处在自动位置，运转是否正常；
		稳压泵压力是否在额定范围内（4—6）；
		有无跑冒滴漏现象；
		灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
		消火栓配件、检查记录是否正常；
		湿式报警阀工作是否正常；
		高、中、低区湿式报警阀压力是否在额定范围内；
库房	37	灭火器压力、配件、检查记录是否正常；
		应急照明灯是否正常；
		易燃物品是否存放妥当。
合计		37	以上37项

篇4：物业服务质量检查验收方法标准

　　物业服务质量检查验收方法和标准

　　为确保我公司进驻“物业大数据大楼物业管理服务项目”后，学校管理服务的品质有效提升性，使我公司的高品质后勤物业管理服务快速呈现给学校师生职工和社会，我公司将定期通过现场考评的方式对现场服务品质的监督评价。在监督评价实施过程中，xx公司将就后勤物业管理服务协议的执行等情况进行全方位考核，并就发现的问题提出可行性改进建议，后续跟踪验证改进效果，以便在物业管理服务制度出现漏洞及不适合学校管理实际运作情况时能及时做出调整。

服务质量检查

监督评价体系

　　监督评价依据：我公司进驻学校后，参照xx服务基础服务标准，编制适合“xxx大楼物业管理服务项目”的服务标准，定期对“xx大楼物业管理服务项目”物业管理服务运营情况进行监督评价，并向贵校提交后勤物业管理服务品质监督评价报告。

　　监督评价分类：监督评价分为三个层次深入开展：

专项监督评价：

　　①评价内容包括：安全专项检查(消防、安防、防汛、应急预案等);重大学校师生职工投诉监督评价;重大质量事故监督评价。②评价方式包括：突击检查、告知检查、情景模拟、专题会等。

季度监督评价：

　　①评价内容包括：对作业文件的执行情况;对作业文件的理解情况;服务过程记录的真实性;作业文件本身的适宜性和充分性;工作的效果、效率，和其它影响运行质量的问题。 ②评价方式包括：每季度对学校实施全面监督评价1次。

年度监督评价：

　　①评价内容包括：年度管理指标的完成情况;年度学校师生职工服务满意率指标;年度收费率指标。②评价方式包括：年度末后第二年的第一个月份进行考核评价。

日常服务自检与监督

　　我公司在接管“学院大楼物业管理服务项目”后，由公司审计部和营运部的专业人员对项目现场的所有条线工作进行梳理，以质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系为基础，制订符合项目特性的现场作业标准和作业指导书，规范作业流程，为本项目量身定做一套最合理、最便捷的管理体系。

　　并承诺在接管本项目后，固化日常服务自检与监督方式：

落实公司检查制度

　　定期对师生职工服务接待中心季度检查、飞行检查、提出改进要求，提升服务质量。

　　师生职工服务接待中心工作检查制度

　　严格落实日检、班组周检、师生职工服务接待中心月检、重大项目专项检查、经理日检。

落实巡检责任区制度

　　师生职工服务接待中心每位管理人员有自己的巡检责任区，对责任区的状况、清洁卫生和影响安全需要整改的一一记录并督促整改。

执行科学的检查监督方法

　　项目师生职工服务接待中心以员工自我检查、主管检查和经理检查的三级检查制度为基准，演化发展成部门与部门之间的交叉检查、员工与员工之间的交叉检查以及引入第三方检查，将检查工作始终贯彻在日常的工作中，不断的发现问题，改进问题，从而杜绝问题。

服务质量检查

　　(作业人员自我检查验证：作业人员按公司文件、师生职工服务接待中心作业指导书要求，做好各项服务工作，同时对自己的服务质量进行自我检查，发现有不合格的，及时纠正;

　　领班检查验证：领班对本班组的服务质量进行日检，对各自职责范围内的服务质量进行检查。对不合格的服务采取纠正措施，并验证确认;对不合格的服务要求作业人员及时整改，并验证确认;

　　师生职工服务接待中心经理检查验证：师生职工服务接待中心经理对本师生职工服务接待中心的服务质量、工作记录等进行监督、指导，每月定期或不定期地进行检查。对不合格的服务提出采取纠正的意见，落实整改措施，并跟踪验证确认。

　　公司的检查验证：公司对师生职工服务接待中心的服务质量进行定期或不定期的监督、指导和检查验证，并对发现的不合格服务和投诉处理进行跟踪验证。采取的方式有：双周检、季度检查、体系内审、专项检查等。

　　客户对服务质量的检查验证：

　　① 师生职工服务接待中心邀请神秘顾客，通过体验方式，对物业服务质量进行监督检查。

　　② 会同校方不定期对服务过程展开质量评估，检查、验证师生职工服务接待中心服务工作的开展情况，对不合格的服务提出要求。

　　③ 每季度师生职工服务接待中心邀请客户参加师生职工服务接待中心的季度工作检查.

　　④ 节假日前师生职工服务接待中心成立工作小组，同校方相关部门进行校区安全大检查，不定期进行消防检查和设备设施的检查。

定期会议

　　xx服务在后勤物业管理服务协议期间，将定期主持开展后勤物业管理服务品质分享会，邀请贵校领导、学校师生职工自治委员会、学校师生职工代表参加，学校后勤物业管理服务各业务板块的工作实施总结，并提出改善建议，促进学校师生职工服务接待中心服务品质与技能的进一步提升。

定期报告

　　为了使“管理学院大楼物业管理服务项目”学校师生职工及时掌控物业管理服务现状，xx服务将定期提交如下报告：

　　有关物业专项监督评价结果进行汇总整理，并提供“专项业务管理报告”，附改进建议，跟踪验证情况;

　　有关季度监督评价结果进行汇总整理，提供“季度督查报告”，附改进建议，跟踪验证情况。

　　物业管理服务月度工作报告，及时告知学校师生职工物业管理服务事项。

篇5：会计信息质量检查工作总结

　　关于20**年会计信息质量检查情况的报告*市财政局：

　　为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量和会计工作规范化管理水平，综合治理会计信息失真问题，根据*财监[20**]28号文和*财监[20**]212号《关于开展20**年会计信息质量检查的通知》精神，结合我市实情统筹安排会计信息质量检查工作，截止目前此项工作已基本结束。现将检查的情况报告如下：

一、加强领导，周密部署

　　为扎实开展检查工作，我局确定由分管财政监督检查工作的纪检组长牵头负责，成立检查小组，研究制定检查工作方案，下发检查通知书，积极协调相关主管部门，整合监管力量，确保检查工作取得成效。

　　(一)精心组织成立检查组。为确保检查不走过场，经研究决定，由财政局纪检组、监察室牵头，针对检查对象专门抽调相关业务股室成员组成检查组，切实加强对检查全过程的组织、指导、协调，及时解决检查中存在的问题，确保检查工作顺利进行。

　　(二)认真研究确定检查单位和检查内容。根据*财监督[20**]212号文件精神，我市将粮食、保障性住房建设项目、教育、水利、医药卫生等民生工作作为会计信息质量检查重点，并紧密结合“小金库”专项治理工作，以全面提升会计信息质量和会计工作规范化管理水平为目标，认真研究选定*市粮油购销公司、*房地产开发有限公司、*市教育局、*市水务处、*卫生院等5个行政企事业单位开展检查，进一步明确检查的范围、重点、内容、时间及工作要求。

　　(三)加强学习培训，提高检查质量。我局及时将检查通知书和检查方案下发至相关单位和参检工作人员手中，要求每个参检人员加强相关业务知识学习，于7月上旬组织全体参检人员认真学习《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》等法律法规，并邀请*财政局监察分局领导进行检前指导，进一步明确检查程序、检查重点、注意事项和时间要求，为检查工作扎实有序开展做了充足准备。

二、认真检查，查摆问题

　　(一)全面检查，紧抓重点。本次检查历时一个多月，整个检查过程兼顾全面和重点，针对不同单位的业务情况，检查前检查组人员分工收集准备材料并开会讨论，明确检查的重点，除全面检查单位财务会计机构、人员基本情况、财务收支、信息披露等基本情况外，有针对性地选择不同重点进行检查。如卫生院主要检查其收支两条线和新农合、药品零差价补助执行情况;水务处主要检查其水利设施建设专项资金使用和跟踪监督是否到位;保障性住房*小区主要检查其工程管理费用的开支情况;教育局侧重生均经费是否按时足额下拨到校;粮油公司则侧重于储备粮收储补贴经费的使用。

　　(二)严格检查，真实反映问题。检查过程中，检查人员认真、如实地将发现问题记录在工作底稿上，并让被检单位负责人签名确认。通过对五个单位检查，主要存在以下几方面问题：

　　一是现金日记账登记不规范。没有按规定的会计期间登记入账;没有做到日清月结，出现坐支现象;个别单位金额登记错误时没按规定用红笔划线更正，而是随意涂改。

　　二是会计科目使用不规范。会计科目方向记错，而且使用不正确，如个别单位购入固定资产直接在成本费用列支、接待费在办公费中列支等。

　　三是票据报销不规范。有些单位的报销票据没有经办人、证明人、审批人签字;个别付款凭证没有领款签收，有的发票没有付款人名称或公章，使用存根联或圆珠笔开票等。

　　四是大额现金支付现象仍然存在。主要集中在接待费、办公用品、茶叶及维修费支出等方面。

　　五是固定资产管理不到位。个别单位购入电脑等办公设备没有进行固定资产核算直接在成本费用中列支，而且固定资产和无形资产没按规定进行折旧和摊销。

　　六是往来款项没有及时处理。个别单位应缴财政专户款和往来款项没有及时上缴和处理，长期挂账。

三、分析归纳，整改建议

　　检查结束后，检查组及时对工作底稿进行汇总，认真撰写检查报告，提出检查建议，上报局领导审阅，并及时将存在问题和检查建议反馈至相关单位，要求按时认真完成整改工作。

　　一是要求相关业务主管部门结合业务工作进一步加强财务方面的管理和监督，特别是对专项资金使用的跟踪检查和问责问效，确保资金安全使用。

　　二是建议业务主管部门针对检查中发现的共性问题，牵头组织开展系统内部的自查工作，并逐条制定整改措施，防范于未然。

　　三是责令相关单位进行账目调整，历史遗留的往来款项及时处理，应缴财政专户款项应及时上缴。

　　四是加强会计队伍建设，全面提高会计人员素质，加大会计人员的继续教育培训力度，特别是对新从业会计人员的基础工作不扎实等问题，加强《会计基础工作规范》培训工作，进一步提高会计信息工作质量。

　　五是建立健全会计监督体系，强化会计监督职能，加强监督检查执法力度，建立健全内部控制制度，从源头上防范腐败行为。

　　六是要加强执法队伍自身建设，加强财政执法人员培训，努力提高业务水平和执法能力，保证监督质量，真正建立起一支精干、高效、清正廉洁的财政监督干部队伍。*市财政局

　　20**年*月*日