商家进驻园区展销收费管理规程
一、目的
为规范商家进驻园区展销管理工作，明确收费标准，完善操作程序，拓展多种经营渠道,提高多种经营收入。
二、适用范围
适用于各类商家进驻园区展销的管理。
三、职责
1、客服中心负责对进驻小区展销的商家资格审核与费用收取工作。
2、 秩序维护部负责现场监督管理工作。
四、程序要点
1、 收费标准
（1）进驻展销按天收费标准：150元/天。
（2）进驻展销一周收费标准：900元/周
（2）进驻展销15天（包括15天）收费标准：1500元/半个月。
（3）进驻展销按月收费标准：2500元/月。
（4）进驻展销期间发生的电费按实际用电量向物业公司交纳。
2、展销范围
（1）展销地点：小区大门两侧或四号岗前的临时车位
（2）展销范围: 10㎡/摊位
3、押金收取与退还
（1）每个摊位收取押金500元。（一周以内收取押金200元）
（2）展销期间，若损坏园区的公共设施或违反园区有关管理规定，则在押金中给予扣除。
4、 监控管理的主要工作：
（1）接待客户的有关咨询并解答；
（2）受理客户展销申请；
（3）负责监控展销场地的秩序；
（4）协调、调度处理展销场地突发事件。
（5）安排、调度展销场地。
5、展销期间客户需遵守的场地纪律：
（1）客户必须服从物业公司的安排，在指定的位置上开展营销活动，不得擅自互换展销场地或私自离开指定位置占地展销；
（2）客户租赁展销场地后不得擅自转租，一经发现物业公司有权立即终止展销活动。由此产生的一切责任由租赁客户负责。
（3）客户在园区展销期间需服从管理，展销期间不得影响楼盘的销售，不得有影响嘉信物业品牌形象的经营活动行为。
（4）展销期间保管好自己的财物，自觉维护展销摊位的秩序；
（5）展销期间自带办公用品；
（6）展销时间：8：30---18：30；
（7）如有恶劣天气，不能如期开展展销活动半天以上（包括半天），可向物业公司提出书面延期申请,经批准后，由客户服务部负责人安排具体的延期展销日期。
（8）展销期间不得在园区乱派宣传单。
（9）每天展销完毕必须清洁干净展销现场。
6、秩序维护员监控的权力：
（1）有权根据小区的实际情况及突发事件事态的发展状况做出暂停展销的处理或调整展销日期；
（2）有权根据实际情况调整展销摊位，展销商家必须无条件服从。
7、操作流程
篇2：物业管理收费工作规程
物业管理收费工作规程
1.0目的
规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全地收回各项费用。
2.0适用范围
适用于物业管理公司租金、服务费及其他有偿服务费的收缴工作。
3.0职责
3.1出纳员或收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收取工作。
3.2各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计算与审核。
3.3财务部会计负责各项有偿服务费用的计算、租金及填制收费通知单。
3.4管理部管理员负责通知单的派发及催缴工作。
3.5财务部主管负责费用收缴工作的监督。
4.0程序要点
4.1费用收取的范围。
4.1.1 租金。
4.1.2管理服务费。
4.1.3机电维修、清洁、绿化等各项特约服务费。
4.1.4代收代缴的水、电、煤气、电话等费用。
4.1.5兼营的餐饮、娱乐等各项服务费。
4.1.6其他各项多种经营服务费用。
4.2滞纳金的计算方法。
4.2.1对每月银行第二次托收未果，也未到物业管理公司用现金交纳费用的客户，公司财务部应自每月一日起按*%0计收其滞纳金。(*为滞纳金基数，按合同收取，若合同没有约定，每日按1%0计收)。
4.2.2滞纳金的计算公式：本金*(1 *%0)n;(n为滞纳天数)。
4.3各项费用的收缴。
4.3.1管理费的收取标准：
a)写字楼：2.00元/(月.平方米);
4.3.2租金、服务费、水、电费用的收缴程序。
a) 公司财务部从客户签定合同约定之日起开始计收租金及管理费。
b) 工程部电工每月3日前应根据客户实际用水、电进行抄表工作送至财务部会计。
c) 财务部会计每月5日前应根据客户资料编制下月《应收费用明细表》，内容包括：编号、房号、姓名、房屋面积、租金、管理费标准、应收金额、上月欠费、滞纳金、本月应收等。
d) 财务部会计将《应收费用明细表》于每月5日报财务部主管审核，经审核如有差错，应及时更正;如无疑问，财务部主管在财务审核栏内签署姓名、日期。
e) 财务部主管应在7日前将审核无误后的《应收费用明细表》交财务部会计打印《收费通知单》。
f) 财务部会计应在每月9日前将有效的《收费通知单》交财务部主管审核。经审核有误的，应及时查明予以更正。
g) 财务部主管在每月10日前将有效的《收费通知单》交管理部管理员派发。
h) 管理部的管理员根据客户资料填写信封，装入《收费通知单》，视客户不同情况采取不同的派发方式。
----需要直接送达的，管理员应在2个工作日内送交客户单位，并请客户签收;
----如客户单位无人接收的，应在2个工作日内送进客户信箱。
----需要邮寄的，管理员应
贴足邮资，并在2个工作日内到邮局发送。
i) 管理部管理员应详细的记录《收费通知单》派发情况。
j) 出纳员根据《应收管理费收缴明细》填制委托收款凭证及相关资料，在银行规定的托收日期前一日送交开户行。
k) 出纳员在银行每次托收后的2日内到银行读取已托收数据，并根据托收情况向已全额托收的客户出具加盖“转账收讫”章的有效收款收据。
l) 未办理银行托收的客户租金、管理费，由客户到公司财务部用现金支付。出纳员在收取客户用现金交纳的费用时应按《现金管理标准作业规程》中的相关规定收取。
m) 出纳员应于规定收费日后的5日内编制《费用收缴明细表》报财务主管审核。经审核存有疑问的，应及时查明，予以更正;经审核无误的应在财务审核栏内签署姓名及日期后交财务部会计。
n) 财务部会计将已全额收回的管理费用按《会计核算标准作业规程》进行账务处理;对未能收取的费用，应在银行第一次托收后的3日内根据欠费资料填写《管理费用催缴通知单》。
o) 《催缴通知单》经财务部经理审核无误后，交管理部在3日内派发。
p) 管理部原则上应在规定期限内，将催缴通知单送交客户或其单位人手中，并让接收人在回执上签收;特殊情况无法找到客户及其单位人的，应将催缴通知单用邮寄的方法寄交客户。
q) 管理部应做好送达、邮寄的派发记录，保管好客户签收的回执，并将派发情况向部门主管汇报。
4.4有偿服务费用收缴。
4.4.1机电维修部、保洁部、园林绿化部等各部门的工作人员在为客户提供各项有偿服务时，应根据相关服务的收费标准计费，并请客户对服务项目进行验收，在服务单上签字确认。
4.4.2各部门主管应根据用户签字后的服务单对本部门员工计费的项目进行审核，并在部门审核栏内签名确认。
4.4.3各部门主管应在每月25日前将服务单汇总后交财务部会计。
4.4.4财务部会计在2个工作日内根据《服务单》上的相关记录本填写《收费通知单》。
4.4.5财务部会计应在28日前将《收费通知单》交财务部主管审核，经审核存在疑问的，应及时查明予以更正;如经审核无误的，交管理部在3个工作日内向客户派发。
4.4.6委托银行代收的，出纳员应于银行每次托收后的两日内，到银行抄录收缴数据，并向客户提供填制完整的、加盖“转账收讫”章的收款凭据;收取现金的，由出纳员按照《现金管理标准作业规程》中的相关规定执行。
4.4.7出纳员在规定交费期限后的3日内，编制费用收缴明细表》报财务负责人。
4.4.8财务部主管对费用收缴明细表进行审核，经审核存有疑问的，应及时查明予以更正，经审核无误的，对已交纳的费用按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定处理，对尚未交纳的费用，按照《应收账管理标准作业规程》中的相关规定进行处理。
4.5气、电话费用的代收代缴。(暂无)
4.5.1对已办理银行划账手续的客户，出纳员应及时到银行抄录托收记录。
4.5.2对未办理银行划账，需用现金代缴的客户，出纳员应在煤气公司或电信局等相关部门规定的交费日期到相关单位去交纳相关费用。 4.5.3财务会计根据相关部门提供的收费单据，填制《收款通知单》。
4.5.4收款通知单经财务经理审核，如有疑问应及时查明予以更正;如无疑问，加盖财务专用章后交管理部有关人员在3个工作日内向客户派发。
4.5.5客户用现金缴煤气、电话费用时，出纳员在向客户提供煤气、电信等公司的收费凭据的同时，还应按《现金管理标准作业规程》中的相关规定向客户开具收款收据。
4.5.6出纳员应在规定交费日后的三日内编制《费用收缴明细表》报财务部主管审核。
4.5.7经审核，如存有疑问，应及时查明并予以更正;如经审核无误的，对已如数收回的费用按照《会计核算标准作业规程》中的有关规定进行账务处理;对尚未收回的费用，按照《应收账款管理标准作业规程》中的有关规定进行相关的催缴工作。
4.6兼营的餐饮、娱乐等服务费用的收缴。(暂无)
4.6.1餐饮、娱乐部门的服务员应在客户消费时开具消费项目清单(四联)。
4.6.2该部门的收费员应根据各项服务收费标准对消费明细单上的消费项目进行准确计费、收费。
4.6.3收费员应于每日下午3时前将当日(前日下午3时-当日下午3时)的收取的款项填制收款清单，交财务部出纳员处;收费员同时应将消费清单的财务联交财务会计按照《会计核算标准作业规程》进行相关的账务处理。
4.6.4每月31日，收费员应将当月1日-31日的收入明细汇总后交财务部经理审核，如经审查核存有疑问，应及时查明予以更正;经审核无误，应根据《会计核算标准作业规程》作相应的账务处理。
4.7费用收缴资料的保管。
4.7.1财务会计应于每月末将费用收缴资料汇总编制记账凭证登记账簿后交财务部经理审核。
4.7.2财务部主管经审核存有疑问应责令会计及时更正;如无疑问应将收费资料加密在财务部长期保存。
4.8本规程的执行情况作为财务部相关人员的绩效考评依据之一。
4.9管理服务费用收缴率原则上应达到98%，费用收缴的情况作为管理部相关人员的绩效考评依据之一。
5.0记录
5.1《缴费通知单》。
5.2《应收管理费用明细表》。
5.3《费用收缴明细表》。
6.0相关支持性文件
6.1《现金管理标准作业规程》。
6.2《银行存款管理标准作业规程》。
6.3《应收账管理标准作业规程》。
6.4《会计核算标准作业规程》。
篇3：物业公司收费员工作规程
物业公司收费员工作规程
1. 目的
规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全地收取各项费用。
2. 适用范围
适用于客服中心收费员。
3. 职责
3.1 负责对管理费的收取；
3.2 负责对装修相关费用的收取；
3.3 负责特约服务费用的收取；
3.4 负责各项经营性费用的收取；
3.5 各项服务费用的计算及填制收费通知单；
3.6 负责各项费用的收取统计分析工作；
3.7 协助管理员对欠费进行催收。
3.8 其它财务工作。
4. 工作程序
4.1费用收取的范围；
4.1.1 管理服务费；
4.1.2 工程、保洁、绿化、代办等各项特约服务费；
4.1.3 停车场费用；
4.1.4 装修相关费用；
4.1.5 各项经营性费用；
4.2管理费的收缴；
4.2.1 管理费的收缴程序；
4.2.1.1 从业主收房之日起计收管理费，装修办理前按半价收取，装修办理之日始或未装修已入住的按全价计收；
4.2.1.2 每季末月25日在物业管理系统中提取下季度《应收管理费用明细表》，内容包括：编号、房号、业主姓名、房屋面积、管理费标准、应收金额、上季度欠费、滞纳金、本月应收等；
4.2.1.3 将《应收管理费用明细表》于每季度末月26日报财务部审核，如审核有差错，应及时更正；
4.2.1.4 收银员按照审核后的《应收管理费用明细表》交由片区管理员填写《缴费通知单》并经仔细审核无误后进行催缴；
4.2.1.5 收银员于每季度末月29日前将《应收管理费用明细表》交管理员手中；
4.2.1.6 每季度首月的1-10日是业主缴纳管理费的时间，收银员根据《应收管理费用明细表》收取业主管理费；
4.2.1.7 收银员收到当日现金后，每日将现金存入公司指定账户；
4.2.1.8 对未能按时缴纳的业主，收银员根据欠费资料填写《首次催款通知单》，并加盖公章后交管理员在收费当月20日前派发；
4.2.1.9 业主收到催款通知单后10日内仍未结清费用的，由收银员填写《第二次催款通知单》并交管理员派发；
4.2.1.10 业主收到《第二次催款通知单》10日内仍未结清费用的，由收银员再次填写《最后催款通知单》交管理员派发；
4.2.1.11 业主收到《最后催款通知单》仍拒不结清费用的，管理处将采取其它方式进行催收。
4.3 有偿服务费的收缴；
4.3.1 每月25-28日由前台接待员汇总后交收银员统一管理；
4.3.2 收银员做好有偿服务费明细，并做好月（季、半年、年）报表；
4.4各项经营性费用的收取严格按照收费标准计收，并做好相应的明细账目；
4.5 装修相关费用的收取严格执行收费标准，并采取单独建帐的方式进行管理，以确保该类费用的准确计收；
4.6 停车场费用实行车管员每天交帐的方式，收银员应做好严格交接，并对收费细目进行核查，以确保收费率达100%；
4.7 上述所有费用的收取均应在每月的报表中详细列出，并对欠费情况做出说明；
4.8 根据上级安排协助管理员对欠费进行催收，以确保综合收费率达到95 %以上。
5. 相关文件及质量记录
5.1《缴费通知单》
5.2《应收管理费用明细表》
5.3《费用催收通知单》
5.4《费用收缴明细表》
5.5《缴款单》